Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO.

-Resguardar y validar la documentación relacionada con operaciones al crédito, con el objetivo de asegurar una gestión eficiente de créditos y cobranzas tanto en la sucursal como en oficina, priorizando la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO.

-Recibir diariamente, por parte del departamento de transporte y del personal de caja de la sucursal, la bolsa que contiene la documentación correspondiente a las operaciones de crédito

-Procesar cada documento de crédito en el portal según corresponda en el reporte de los documentos del día o pendientes

-Enviar, al día siguiente de haberse efectuado la venta a crédito, el reporte de los documentos del día o pendientes al departamento de créditos y cobros, utilizando para ello al mensajero de cobros o el transporte interno del almacén

-Verificar cuando un cliente realice una devolución al crédito o nota de crédito, si el cliente ha entregado quedan o en qué fase de cobro se encuentra el documento, con el fin de brindar un seguimiento adecuado

-Revisar diariamente el vencimiento de los documentos facturados bajo modalidad PCE, con el objetivo de gestionar el cobro correspondiente dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles

-Verificar diariamente los vencimientos del IVA correspondientes a los documentos cuya fecha de vencimiento no exceda los 90 días desde la fecha de compra realizada por el cliente

-Recopilar, clasificar, archivar y resguardar diariamente, los valores en documentación al crédito retenida en las sucursales de forma ordenada, con el fin de facilitar su respectivo trámite de quedan en oficina o sucursal, y garantizar así la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar

-Responder y dar seguimiento semanal al reporte de documentos pendientes, con el fin de complementar el respaldo de los documentos retenidos en la sucursal para su envío a oficina

-Elaborar diariamente en el sistema de créditos las listas de cobro y los trámites de quedan, para ser entregados al mensajero de cobros conforme a las fechas establecidas por los clientes

-Verificar diariamente que el mensajero de cobros devuelva todos los quedan y cheques retirados durante su ruta asignada, conforme a las listas correspondientes

-Liquidar diariamente en la caja de la sucursal la lista de cobro del día anterior, a fin de mantener actualizados los estados de cuenta

-Enviar estados de cuenta a los clientes para mantenerlos informados, así como el mantener las cuentas de crédito al día

-Enviar copia de la factura electrónica cuando sea solicitada por el cliente

-Enviar correo de cobro cuando lo amerite, considerando el plazo de crédito otorgado a cada cliente

-Informar al jefe de créditos y cobros cuando un cliente suspendido o bloqueado cancele la mora, a fin de proceder con el cambio de categoría u otras actualizaciones necesarias en su información

SALARIO

-Negociable.

Experiencia Requerida

Educación Superior