Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Misión del puesto: Administrar y controlar las obligaciones financieras de la empresa con sus proveedores, asegurando que todos los registros se realicen de manera precisa, oportuna y conforme a las políticas establecidas por la compañía.

Funciones del puesto:
Recibir y revisar las facturas de los proveedores, asegurando que estén completas, correctas y cumplan con las políticas de la compañía.
Registrar las facturas en el sistema contable, asegurando la correcta codificación y asignación de cuentas según corresponda.
Conciliar las cuentas por pagar, verificando que los saldos coincidan con los estados de cuenta de los proveedores y las facturas pendientes.
Mantener un archivo organizado y actualizado de todas las facturas, comprobantes de pago y documentos relacionados con las cuentas por pagar.
Gestionar y resolver cualquier discrepancia o conflicto relacionado con las facturas, pagos o términos de los proveedores, manteniendo una comunicación efectiva.
Preparar reportes periódicos sobre el estado de las cuentas por pagar, incluyendo análisis de pagos realizados y pendientes.
Coordinar con otros departamentos de la compañía, para asegurar la precisión de las transacciones y el cumplimiento de las políticas internas.
Asegurar que todas las actividades relacionadas con las cuentas por pagar cumplan con las normativas fiscales y contables vigentes.

Requistos:
Egresado o graduado de contabilidad.
manejo o conocimiento del sistema SAP
Experiencia en conciliación
Experiencia contable.