Descripción de la Oferta

Unidades de competencia/Elementos de competencia:
Actualizar el registro de datos de Clientes en el Sistema de Gestión de Ventas, a fin de mantener actualizada de la misma.
o Recibir el formulario de actualización de datos del cliente enviado por el Ejecutivo de Ventas.
o Revisar la información colocada en los formularios.
o Aplicar en el sistema la actualización de los datos del cliente.
ü Registrar los pagos de Clientes que efectuados en las Agencias de Atención al Cliente a través del Sistema Open SGC.
o Realizar la amortización externa de pagos de Clientes efectuados en Sistema Open.
o Buscar en los contratos de NIS tiene vigentes para aplicar pagos según cuota.
o Generar e imprimir re facturaciones de intereses moratorios y/o extraordinarios de Clientes.
ü Revisar los Pagos en excesos de Clientes con el objetivo de hacer reintegros en cumplimiento a la política establecida.
o Verificar en la amortización externa si existen pagos en exceso.
o Notificar diariamente de los pagos en exceso encontrados en los registros de amortización externa a la Unidad de Contabilidad.
o Realizar consolidado de los pagos en exceso encontrados.
o Realizar memorándum interno soltando el reingreso del pago en exceso del cliente.
o Enviar el memorándum de solicitud de reingreso en conjunto a la solicitud de pago a la Unidad de Contabilidad.
o Llevar control de los cheques y enviar la notificación a los clientes para que su retiro.
ü Aplicar en el Sistema de Gestión de Ventas las planillas de descuentos por productos ReteiL de Empelados y Outsourcing.
o Solicitar a la Unidad de Remuneraciones la planilla de descuento de Empleados.
o Solicitar a la Empresa contratista la planilla de descuento de Empleados.
o Generar cada veinte de mes la aplicación del descuento en la planilla.
o Generar cada veinticinco de mes la aplicación del descuento en la planilla. (Empleados Contratistas)
ü Realizar en el sistema la liquidación de contratos en base a la información enviada por los Ejecutivos de Ventas en los casos de devolución de producto, por convenio de pago, fallecimiento de Cliente )
o Recibir la información por parte de los Ejecutivos de Ventas.
o Revisar la información y los contratos.
o Solicitar un memorándum de reingreso de los productos en el Sistemas AX.
o Solicitar formulario de cancelación de contrato a los Ejecutivos de Ventas.
o Realizar la liquidación en el sistema.
o Solicitar la autorización al Administrador Operativo para la anulación del contrato.
o Imprimir los reportes y pedir la firma de los Encargado de avalar el proceso y entregarlo a la Unidad de Contabilidad para su registro.

Experiencia Requerida

Educación Superior